Formato dos registros do Sintegra
Veja neste artigo o formato dos registros do O Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (Sintegra). Confira!
REGISTRO 10 - Mestre do estabelecimento
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"10" |
02 |
1 |
2 |
N |
02 |
CNPJ |
CNPJ do estabelecimento informante |
14 |
3 |
16 |
N |
03 |
Inscrição estadual |
Inscrição estadual do estabelecimento informante |
14 |
17 |
30 |
X |
04 |
Nome do Contribuinte |
Nome comercial (razão social/ denominação) do contribuinte |
35 |
31 |
65 |
X |
05 |
Município |
Município onde está domiciliado o estabelecimento informante |
30 |
66 |
95 |
X |
06 |
Unidade da Federação |
Unidade da Federação referente ao Município |
2 |
96 |
97 |
X |
07 |
Fax |
Número do fax do estabelecimento informante |
10 |
98 |
107 |
N |
08 |
Data Inicial |
A data do início do período referente às informações prestadas |
8 |
108 |
115 |
N |
09 |
Data Final |
A data do fim do período referente às informações prestadas |
8 |
116 |
123 |
N |
Nova redação dada ao n° 10 do item 9. pelo Dec. n.º 1.132-R, de 11.02.03, efeitos a partir de 01.01.03: |
||||||
10 |
Código da identificação da estrutura do arquivo magnético entregue |
Código da identificação da estruturado arquivo magnético entregue, conforme tabela abaixo |
1 |
124 |
124 |
X |
Redação original, efeitos até 31.12.02: |
||||||
10 |
Código da identificação do Convênio |
Código da identificação do Convênio utilizado no arquivo magnético, conforme tabela abaixo |
1 |
124 |
124 |
X |
11 |
Código da identificação da natureza das operações informadas |
Código da identificação da natureza das operações informadas, conforme tabela abaixo |
1 |
125 |
125 |
X |
12 |
Código da finalidade do arquivo magnético |
Código do finalidade utilizado no arquivo magnético, conforme tabela abaixo |
1 |
126 |
126 |
X |
Tabela para preenchimento do campo 10: Tabela de código de identificação da estrutura do arquivo magnético entregue.
Código |
Descrição do código de identificação da estrutura do arquivo |
1 |
Estrutura conforme Convênio ICMS 57/95 na versão do Convênio ICMS 31/99 |
2 |
Estrutura conforme Convênio ICMS 57/95 na versão atual |
Tabela para preenchimento do campo 11: Tabela de código da identificação da natureza das operações informadas.
Código |
Descrição do código da natureza das operações |
1 |
Interestaduais somente operações sujeitas ao regime de substituição tributária |
2 |
Interestaduais - operações com ou sem substituição tributária |
3 |
Totalidade das operações do informantes |
Tabela para preenchimento do campo 12: Tabela de finalidades da apresentação do arquivo magnético.
Código |
Descrição da finalidade |
1 |
Normal |
2 |
Retificação total de arquivo: substituição total de informações prestadas pelo contribuinte referentes a este período |
3 |
Retificação aditiva de arquivo: acréscimo de informação não incluída em arquivos já apresentados |
5 |
Desfazimento: arquivo de informação referente a operações/prestações não efetivadas . Neste caso, o arquivo deverá conter, além dos registros tipo 10 e tipo 90, apenas os registros referentes as operações/prestações não efetivadas |
Registro 11 - Dados complementares do informante
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"11" |
02 |
1 |
2 |
N |
02 |
Logradouro |
Logradouro |
34 |
3 |
36 |
X |
03 |
Número |
Número |
5 |
37 |
41 |
N |
04 |
Complemento |
Complemento (e-mail, etc...) |
22 |
42 |
63 |
X |
05 |
Bairro |
Bairro |
15 |
64 |
78 |
X |
06 |
CEP |
Código de Endereçamento Postal |
8 |
79 |
86 |
N |
07 |
Nome do Contato |
Pessoa responsável para contatos |
28 |
87 |
114 |
X |
08 |
Telefone |
Número dos telefones para contatos |
12 |
115 |
126 |
N |
REGISTRO 50 – Notas fiscais de compras e vendas
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"50" |
02 |
1 |
2 |
N |
02 |
CNPJ |
CNPJ do remetente nas entradase do destinatário nas saídas |
14 |
3 |
16 |
N |
03 |
Inscrição estadual |
Inscrição estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
14 |
17 |
30 |
X |
04 |
Data de emissão do recebimento |
Data de emissão na saída ou de recebimento na entrada |
8 |
31 |
38 |
N |
05 |
Unidade da Federação |
Sigla da Unidade da Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
2 |
39 |
40 |
X |
06 |
Modelo |
Código do modelo da nota fiscal |
2 |
41 |
42 |
N |
07 |
Série |
Série da nota fiscal |
3 |
43 |
45 |
X |
08 |
Número |
Número da nota fiscal |
6 |
46 |
51 |
N |
09 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação e Prestação |
4 |
52 |
55 |
N |
10 |
Emitente |
Emitente da nota fiscal (P-próprio/T-terceiros) |
1 |
56 |
56 |
X |
11 |
Valor total |
Valor total da nota fiscal (com 2 decimais) |
13 |
57 |
69 |
N |
12 |
Base de cálculo do ICMS |
Base de cálculo do ICMS (com 2 decimais) |
13 |
70 |
82 |
N |
13 |
Valor do ICMS |
Montante do imposto (com 2 decimais) |
13 |
83 |
95 |
N |
14 |
Isenta ou não-tributada |
Valor amparado por isenção ou não incidência (com 2 decimais) |
13 |
96 |
108 |
N |
15 |
Outras |
Valor que não confira débito ou crédito do ICMS (com 2 decimais) |
13 |
109 |
121 |
N |
16 |
Alíquota |
Alíquota do ICMS (com 2 decimais) |
4 |
122 |
125 |
N |
Nova redação dada ao n° 17 do item 11 pelo Dec. n.º 1.132-R, de 11.02.03, efeitos a partir de 01.01.03. |
||||||
17 |
Situação |
Situação da nota fiscal |
1 |
126 |
126 |
X |
Redação original, efeitos até 31.12.02: |
||||||
17 |
Situação |
Situação da nota fiscal quanto ao cancelamento |
1 |
126 |
126 |
X |
REGISTRO 51 - Total de nota fiscal quanto ao IPI
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"51" |
2 |
1 |
2 |
N |
02 |
CNPJ |
CNPJ do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
14 |
3 |
16 |
N |
03 |
Inscrição estadual |
Inscrição estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
14 |
17 |
30 |
X |
04 |
Data de emissão/Recebimento |
Data de emissão na saída ou recebimento na entrada |
8 |
31 |
38 |
N |
05 |
Unidade da Federação |
Sigla da unidade da Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
2 |
39 |
40 |
X |
06 |
Série |
Série da nota fiscal |
3 |
41 |
43 |
X |
07 |
Número |
Número da nota fiscal |
6 |
44 |
49 |
N |
08 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação e Prestação |
4 |
50 |
53 |
N |
09 |
Valor total |
Valor total da nota fiscal (com 2 decimais) |
13 |
54 |
66 |
N |
10 |
Valor do IPI |
Montante do IPI (com 2 decimais) |
13 |
67 |
79 |
N |
11 |
Isenta ou não-tributada – IPI |
Valor amparado por isenção ou não incidência do IPI (com 2 decimais) |
13 |
80 |
92 |
N |
12 |
Outras – IPI |
Valor que não confira débito ou crédito do IPI (com 2 decimais) |
13 |
93 |
105 |
N |
13 |
Brancos |
Brancos |
20 |
106 |
125 |
X |
Nova redação dada ao n° 14 do item 12. pelo Dec. N.º 1.132-R, de 11.02.03, efeitos a partir de 01.01.03: |
||||||
14 |
Situação |
Situação da nota fiscal |
1 |
126 |
126 |
X |
Redação original, efeitos até 31.12.02: |
||||||
14 |
Situação |
Situação do documento fiscal quanto ao cancelamento |
1 |
126 |
126 |
X |
REGISTRO 53 - Substituição tributária
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"53" |
2 |
1 |
2 |
N |
02 |
CNPJ |
CNPJ do contribuinte Substituído |
14 |
3 |
16 |
N |
03 |
Inscrição estadual |
Inscrição estadual do Contribuinte substituído |
14 |
17 |
30 |
X |
04 |
Data de emissão/recebimento |
Data de emissão na saída ou recebimento na entrada |
8 |
31 |
38 |
N |
05 |
Unidade da Federação |
Sigla da Unidade da Federação do contribuinte substituído |
2 |
39 |
40 |
X |
06 |
Modelo |
Código do modelo da nota Fiscal |
2 |
41 |
42 |
N |
07 |
Série |
Série da nota fiscal |
3 |
43 |
45 |
X |
08 |
Número |
Número da nota fiscal |
6 |
46 |
51 |
N |
09 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação e Prestação |
4 |
52 |
55 |
N |
10 |
Emitente |
Emitente da Nota Fiscal (P-próprio / T-terceiros) |
1 |
56 |
56 |
X |
11 |
Base de cálculo ICMS substituição tributária |
Base de cálculo de retenção do ICMS (com 2 decimais) |
13 |
57 |
69 |
N |
12 |
ICMS retido |
ICMS retido pelo substituto (com 2 decimais) |
13 |
70 |
82 |
N |
13 |
Despesas acessórias |
Soma das despesas acessórias (frete, seguro e outras - com 2 decimais) |
13 |
83 |
95 |
N |
Nova redação dada ao n° 14 do item 13. pelo Decreto. n.º 1.132-R, de 11.02.03, efeitos a partir de 01.01.03: |
||||||
14 |
Situação |
Situação a nota fiscal |
1 |
96 |
96 |
X |
Redação original, efeitos até 31.12.02: |
||||||
14 |
Situação |
Situação do documento fiscal quanto ao cancelamento |
1 |
96 |
96 |
X |
Nova redação dada ao n° 15 do item 13 pelo Decreto n.º 1.252-R, de 16.12.03, efeitos a partir de 01.01.04: |
||||||
15 |
Código da antecipação |
Código que identifica o tipo da antecipação tributária |
1 |
97 |
97 |
X |
Redação original, efeitos até 31.12.03: |
||||||
15 |
Brancos |
30 |
97 |
126 |
X |
|
N° 16 do item 13 incluído pelo Decreto n.º 1.252-R, de 16.12.03, efeitos a partir de 01.01.04: |
||||||
16 |
Brancos |
29 |
98 |
126 |
X |
REGISTRO 54 – Itens das notas fiscais
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"54" |
2 |
1 |
2 |
N |
02 |
CNPJ |
CNPJ do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
14 |
3 |
16 |
N |
03 |
Modelo |
Código do modelo da nota fiscal |
2 |
17 |
18 |
N |
04 |
Série |
Série da nota fiscal |
3 |
19 |
21 |
X |
05 |
Número |
Número da nota fiscal |
6 |
22 |
27 |
N |
06 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação e Prestação |
4 |
28 |
31 |
N |
Nova redação dada ao item 07 pelo Decreto n.º 1.490-R, de 20.05.05, efeitos a partir de 01.07.05: |
||||||
07 |
CST |
Código da Situação Tributária |
3 |
32 |
34 |
X |
Redação original, efeitos até 30.06.05: |
||||||
07 |
CST |
Código da situação tributária |
3 |
32 |
34 |
|
08 |
Número do item |
Número de ordem do item na nota fiscal |
3 |
35 |
37 |
N |
09 |
Código do produto ou serviço |
Código do produto ou serviço do informante |
14 |
38 |
51 |
X |
10 |
Quantidade |
Quantidade do produto(com 3 decimais) |
11 |
52 |
62 |
N |
11 |
Valor do produto |
Valor bruto do produto (valor unitário multiplicado por quantidade) - com 2 decimais |
12 |
63 |
74 |
N |
12 |
Valor do desconto/ despesa acessória |
Valor do desconto concedido no item (com 2 decimais) |
12 |
75 |
86 |
N |
13 |
Base de cálculo do ICMS |
Base de cálculo do ICMS (com 2 decimais) |
12 |
87 |
98 |
N |
14 |
Base de cálculo do ICMS para substituição tributária |
Base de cálculo do ICMS de retenção na substituição tributária (com 2 decimais) |
12 |
99 |
110 |
N |
15 |
Valor do IPI |
Valor do IPI (com 2 decimais) |
12 |
111 |
122 |
N |
16 |
Alíquota do ICMS |
Alíquota utilizada no cálculo do ICMS (com 2 decimais) |
4 |
123 |
126 |
N |
REGISTRO 55 - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"55" |
2 |
1 |
2 |
N |
02 |
CNPJ |
CNPJ do contribuinte substituto tributário |
14 |
3 |
16 |
N |
03 |
Inscrição estadual |
(Inscrição estadual na unidade da Federação destinatária) do contribuinte substituto tributário |
14 |
17 |
30 |
X |
04 |
Data da GNRE |
Data do pagamento do documento de arrecadação |
8 |
31 |
38 |
N |
05 |
Unidade da Federação do substituto |
Sigla da unidade da Federação do contribuinte substituto tributário |
2 |
39 |
40 |
X |
06 |
Unidade da Federação favorecida |
Sigla da unidade da Federação de destino (favorecida) |
2 |
41 |
42 |
X |
07 |
Banco GNRE |
Código do banco onde foi efetuado o recolhimento |
3 |
43 |
45 |
N |
08 |
Agência GNRE |
Agência onde foi efetuado o recolhimento |
4 |
46 |
49 |
N |
09 |
Número GNRE |
Número de autenticação bancária do documento de arrecadação |
20 |
50 |
69 |
X |
10 |
Valor GNRE |
Valor recolhido (com 2 decimais) |
13 |
70 |
82 |
N |
11 |
Data vencimento |
Data do vencimento do ICMS substituído |
8 |
83 |
90 |
N |
12 |
Mês e ano de referência |
Mês e ano referente à ocorrência do fato gerador, formato MMAAAA |
6 |
91 |
96 |
N |
13 |
Número do convênio ou protocolo /mercadoria |
Preencher com o conteúdo do campo 15 da GNRE |
30 |
97 |
126 |
X |
REGISTRO 56 - Operações com veículos automotores novos
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"56" |
2 |
1 |
2 |
N |
02 |
CNPJ/CPF |
CNPJ ou CPF do adquirente |
14 |
3 |
16 |
N |
03 |
Modelo |
Código do modelo da nota fiscal |
2 |
17 |
18 |
N |
04 |
Série |
Série da nota fiscal |
3 |
19 |
21 |
X |
05 |
Número |
Número da nota fiscal |
6 |
22 |
27 |
N |
06 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação e Prestação |
4 |
28 |
31 |
N |
07 |
CST |
Código da situação tributária |
3 |
32 |
34 |
N |
08 |
Número do Item |
Número de ordem do item na nota fiscal |
3 |
35 |
37 |
N |
09 |
Código do produto ou serviço |
Código do produto ou serviço do informante |
14 |
38 |
51 |
X |
Nova redação dada ao item 10 pelo Decreto n.º 1.340-R, de 15.06.04, efeitos a partir de 16.06.04: |
||||||
10 |
Tipo de operação |
Tipo de operação: 1 – venda para concessionária; 2– “Faturamento Direto” – Convênio ICMS 51/00; 3 – Venda direta; 0 – Outras |
1 |
52 |
52 |
N |
Redação anterior dada pelo Decreto n.º 1.132-R, de 11.02.03, efeitos de 01.01.03 a 15.06.04 : |
||||||
10 |
Tipo de operação |
Tipo de operação: 1 - venda para concessionária; 2- "Faturamento Direto"- Convênio ICMS 51/00; 3 - Venda direta) |
1 |
52 |
52 |
N |
11 |
CNPJ da concessionária |
CNPJ da concessionária |
14 |
53 |
66 |
N |
12 |
Alíquota do IPI |
Alíquota do IPI |
4 |
67 |
70 |
N |
13 |
Chassi |
Código do chassi do veículo |
17 |
71 |
87 |
X |
14 |
Brancos |
Brancos |
39 |
88 |
126 |
X |
REGISTRO 60M - Mestre : Identificador do equipamento
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
“60” |
2 |
1 |
2 |
N |
02 |
Subtipo |
“M” |
1 |
3 |
3 |
X |
03 |
Data de emissão |
Data de emissão dos documentos fiscais |
8 |
4 |
11 |
N |
04 |
Número de série de fabricação |
Número de série de fabricação do equipamento |
20 |
12 |
31 |
X |
05 |
Número de ordem seqüencial do equipamento |
Número atribuído pelo estabelecimento ao equipamento |
3 |
32 |
34 |
N |
06 |
Modelo do documento fiscal |
Código do modelo do documento fiscal |
2 |
35 |
36 |
X |
07 |
Número do contador de ordem de operação no início do dia |
Número do primeiro documento fiscal emitido no dia (número do Contador de ordem de Operação - COO) |
6 |
37 |
42 |
N |
08 |
Número do contador de ordem de operação no final do dia |
Número do último documento fiscal emitido no dia (número do Contador de ordem de Operação - COO) |
6 |
43 |
48 |
N |
09 |
Número do contador de redução Z |
Número do Contador de Redução Z (CRZ) |
6 |
49 |
54 |
N |
05 |
Contador de reinício de operação |
Valor acumulado no Contador de Reinício de Operação (CRO) |
3 |
55 |
57 |
N |
10 |
Valor da venda bruta |
Valor acumulado no totalizador de venda bruta |
16 |
58 |
73 |
N |
11 |
Valor do totalizador geral do equipamento |
Valor acumulado no totalizador geral |
16 |
74 |
89 |
N |
12 |
Brancos |
37 |
90 |
126 |
X |
REGISTRO 60A - Analítico: Identificador de cada situação tributária no final do dia de cada ECF
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
“60” |
2 |
1 |
2 |
N |
02 |
Subtipo |
“A” |
1 |
3 |
3 |
X |
03 |
Data de emissão |
Data de emissão dos documentos fiscais |
8 |
4 |
11 |
N |
04 |
Número de série de fabricação |
Número de série de fabricação do equipamento |
20 |
12 |
31 |
X |
05 |
Situação tributária/ alíquota |
Identificador da situação tributária/alíquota do ICMS |
4 |
32 |
35 |
X |
Nova redação dada ao n° 6 do subitem 16.3 pelo Dec. n.º 1.132-R, de 11.02.03, efeitos a partir de 01.01.03: |
||||||
06 |
Valor acumulado no totalizador parcial |
Valor acumulado no final do dia no totali-zador parcial da situa-ção tributária/alíquota indicada no campo 05 (com 2 decimais) |
12 |
36 |
47 |
N |
Redação original, efeitos até 31.12.02: |
||||||
06 |
Valor acumulado no totalizador parcial |
Valor acumulado no final do dia no totalizador parcial da situação tributária/alíquota indicada no campo 06 (com 2 decimais) |
12 |
36 |
47 |
N |
07 |
Brancos |
79 |
48 |
126 |
X |
REGISTRO 60D - Resumo Diário : Registro de mercadoria/produto ou serviço constante em documento fiscal emitido por PDV ou ECF
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
“60” |
2 |
1 |
2 |
N |
02 |
Subtipo |
“D” |
1 |
3 |
3 |
X |
03 |
Data de emissão |
Data de emissão dos documentos fiscais |
8 |
4 |
11 |
N |
04 |
Número de série de fabricação |
Número de série de fabricação do equipamento |
20 |
12 |
31 |
X |
Nova redação dada ao n° 5 do subitem 16.4 pelo Dec. n.º 1.132-R, de 11.02.03, efeitos a partir de 01.01.03: |
||||||
05 |
Código da mercadoria/produto ou serviço |
Código da mercadoria /produto ou ser-viço do informante |
20 |
12 |
31 |
X |
Redação original, efeitos até 31.12.02: |
||||||
05 |
Código do produto ou serviço |
Código do produto ou serviço do informante |
14 |
32 |
45 |
X |
Nova redação dada ao n° 6 do subitem 16.4 pelo Dec. n.º 1.132-R, de 11.02.03, efeitos a partir de 01.01.03: |
||||||
06 |
Quantidade |
Quantidade comercializada da mercadoria/produto no dia (com 3 decimais) |
13 |
46 |
58 |
N |
Redação original, efeitos até 31.12.02: |
||||||
06 |
Quantidade |
Quantidade comercializada do produto no dia (com 3 decimais) |
13 |
46 |
58 |
N |
Nova redação dada ao n° 7 do subitem 16.4 pelo Decreto n.º 1.252-R, de 16.12.03, efeitos a partir de 01.01.04: |
||||||
07 |
Valor da mercadoria/ produto ou serviço |
Valor líquido (valor bruto diminuído dos descontos) da mercadoria/produto acumulado no dia (com 2 decimais) |
16 |
59 |
74 |
N |
Redação anterior dada ao n° 7 do subitem 16.4 pelo Dec. n.º 1.132-R, de 11.02.03, efeitos de 01.01.03 a 31.12.03: |
||||||
07 |
Valor da mercadoria/produto ou serviço |
Valor bruto da mercadoria/produto acumu-lado no dia (com 2 decimais) |
16 |
59 |
74 |
N |
Redação original, efeitos até 31.12.02: |
||||||
07 |
Valor do produto ou serviço |
Valor bruto do produto - valor acumulado do produto no dia (com 2 decimais) |
16 |
59 |
74 |
N |
08 |
Base de cálculo do ICMS |
Base de cálculo do ICMS – valor acumulado no dia (com 2 decimais) |
16 |
75 |
90 |
N |
Nova redação dada ao n° 9 do subitem 16.4 pelo Dec. n.º 1.132-R, de 11.02.03, efeitos a partir de 01.01.03: |
||||||
09 |
Situação tributária/alíquota da mercadoria /produto ou serviço |
Identificador da situação tributária /alíquota do ICMS (com 2 decimais) |
4 |
91 |
94 |
X |
Redação original, efeitos até 31.12.02: |
||||||
09 |
Situação tributária/ alíquota do produto ou serviço |
Identificador da situação tributária /alíquota do ICMS (com 2 decimais) |
4 |
91 |
94 |
X |
10 |
Valor do ICMS |
Montante do imposto |
13 |
95 |
107 |
N |
11 |
Brancos |
19 |
108 |
126 |
X |
REGISTRO 60I - Item : Item do documento fiscal emitido por PDV ou ECF
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
“60” |
2 |
1 |
2 |
N |
02 |
Subtipo |
“I” |
1 |
3 |
3 |
X |
03 |
Data de emissão |
Data de emissão do documento fiscal |
8 |
4 |
11 |
N |
04 |
Número de série de fabricação |
Número de série de fabricação do equipamento |
20 |
12 |
31 |
X |
05 |
Modelo do documento fiscal |
Código do modelo do documento fiscal |
2 |
32 |
33 |
X |
06 |
Nº de ordem do documento fiscal |
Número do Contador de Ordem de Operação (COO) |
6 |
34 |
39 |
N |
07 |
Número do item |
Número de ordem do item no documento fiscal |
3 |
40 |
42 |
N |
Nova redação dada ao n.° 8 . pelo Dec. n.º 1.132-R, de 11.02.03, efeitos a partir de 01.01.03: |
||||||
08 |
Código da mercadoria/produto ou serviço |
Código da mercadoria/produto ou serviço do informante |
14 |
43 |
56 |
X |
Redação original, efeitos até 31.12.02: |
||||||
08 |
Código do produto ou serviço |
Código do produto ou serviço do informante |
14 |
43 |
56 |
X |
Nova redação dada ao n.° 9 pelo Dec. n.º 1.132-R, de 11.02.03, efeitos a partir de 01.01.03: |
||||||
09 |
Quantidade |
Quantidade da mercadoria/produto (com 3 decimais) |
13 |
57 |
69 |
N |
Redação original, efeitos até 31.12.02: |
||||||
09 |
Quantidade |
Quantidade do produto (com 3 decimais) |
13 |
57 |
69 |
N |
Nova redação dada ao item 10 pelo Decreto n.º 1.252-R, de 16.12.03, efeitos a partir de 01.01.04: |
||||||
10 |
Valor da mercadoria/produto |
Valor líquido (valor bruto diminuído do desconto) da mercadoria/produto (com 2 decimais) |
13 |
70 |
82 |
N |
Redação anterior dada pelo Dec. n.º 1.132-R, de 11.02.03, efeitos de 01.01.03 até 31.12.03: |
||||||
10 |
Valor unitário da mercadoria /produto |
Valor unitário da mercadoria/produto (com 3 decimais) |
13 |
70 |
82 |
N |
Redação original, efeitos até 31.12.02: |
||||||
10 |
Valor unitário do produto |
Valor unitário do produto (com 3 decimais) |
13 |
70 |
82 |
N |
11 |
Base de cálculo do ICMS |
Base de cálculo do ICMS do item (com 2 decimais) |
12 |
83 |
94 |
N |
Nova redação dada ao n.° 12. pelo Dec. n.º 1.132-R, de 11.02.03, efeitos a partir de 01.01.03: |
||||||
12 |
Situação tributária/ alíquota da mercadoria/produto ou serviço |
Identificador da situação tributária/alíquota do ICMS (com 2 decimais) |
4 |
95 |
98 |
X |
Redação original, efeitos até 31.12.02: |
||||||
12 |
Situação tributária/ alíquota do produto ou serviço |
Identificador da situação tributária/alíquota do ICMS (com 2 decimais) |
4 |
95 |
98 |
X |
Nova redação dada ao n.° 13. pelo Dec. n.º 1.340-R, de 15.06.04, efeitos a partir de 16.06.04: |
||||||
13 |
Valor do ICMS |
Montante do Imposto (2 decimais) |
11 |
99 |
110 |
N |
Redação original, efeitos até 15.06.04: |
||||||
13 |
Valor do ICMS |
Montante do imposto |
12 |
99 |
110 |
N |
14 |
Brancos |
16 |
111 |
126 |
X |
Registro 60 - Resumo Mensal (60R): Registro de mercadoria/produto ou serviço processado em ECF
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
“60” |
2 |
1 |
2 |
N |
02 |
Subtipo |
“R” |
1 |
3 |
3 |
X |
03 |
Mês e ano de emissão |
Mês e ano de emissão dos documentos fiscais |
6 |
4 |
9 |
N |
Nova redação dada ao n.° 04 do subitem 16.6. pelo Dec. n.º 1.132-R, de 11.02.03, efeitos a partir de 01.01.03: |
||||||
Código da mercadoria/produto ou serviço |
Código da mercadoria /produto ou ser-viço do informante |
14 |
10 |
23 |
X |
|
Redação original, efeitos até 31.12.02: |
||||||
04 |
Código do produto ou serviço |
Código do produto ou serviço do informante |
14 |
10 |
23 |
X |
Nova redação dada ao n.° 05 do subitem 16.6. pelo Dec. n.º 1.132-R, de 11.02.03, efeitos a partir de 01.01.03: |
||||||
05 |
Quantidade |
Quantidade da merca-doria/produto no mês (com 3 decimais) |
13 |
24 |
36 |
N |
Redação original, efeitos até 31.12.02: |
||||||
05 |
Quantidade |
Quantidade do produto no mês (com 3 decimais) |
13 |
24 |
36 |
N |
Nova redação dada ao n.° 06 pelo Decreto n.º 1.252-R, de 16.12.03, efeitos a partir de 01.01.04: |
||||||
06 |
Valor da mercadoria/ produto ou serviço |
Valor líquido (valor bruto diminuído do desconto) da mercadoria/produto ou serviço acumulado no mês (com 2 decimais) |
16 |
37 |
52 |
N |
Redação anterior dada pelo Dec. n.º 1.132-R, de 11.02.03, efeitos de 01.01.03 até 31.12.03: |
||||||
06 |
Valor da mercadoria/produ-to ou serviço |
Valor bruto da mercadoria/produto ou ser-viço acumulado no mês (com 2 decimais) |
16 |
37 |
52 |
N |
Redação original, efeitos até 31.12.02: |
||||||
06 |
Valor do produto ou serviço |
Valor bruto do produto – valor acumulado do produto no mês (com 2 decimais) |
16 |
37 |
52 |
N |
07 |
Base de cálculo do ICMS |
Base de cálculo do ICMS –valor acumulado no mês (com 2 decimais) |
16 |
53 |
68 |
N |
Nova redação dada ao n.°08 do subitem 16.6. pelo Dec. N.º 1.132-R, de 11.02.03, efeitos a partir de 01.01.03: |
||||||
08 |
Situação tribu-tária/ alíquota da mercadoria /produto ou serviço |
Identificador da situ-ação tributária/alíquo-ta do ICMS (com 2 decimais) |
4 |
69 |
72 |
X |
Redação original, efeitos até 31.12.02: |
||||||
08 |
Situação tributária/ alíquota do produto ou serviço |
Identificador da situação tributária/alíquota do ICMS (com 2 decimais) |
4 |
69 |
72 |
X |
09 |
Brancos |
54 |
73 |
126 |
X |
REGISTRO 61 - Documentos fiscais não emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
“61” |
2 |
1 |
2 |
N |
02 |
Brancos |
14 |
3 |
16 |
X |
|
03 |
Brancos |
14 |
17 |
30 |
X |
|
04 |
Data de Emissão |
Data de emissão do(s) documento(s) fiscal(is) |
8 |
31 |
38 |
N |
05 |
Modelo |
Modelo do(s) documento(s) fiscal(is) |
2 |
39 |
40 |
N |
06 |
Série |
Série do(s) documento(s) fiscal(is) |
3 |
41 |
43 |
X |
07 |
Subsérie |
Subsérie do(s) documento(s) fiscal(is) |
2 |
44 |
45 |
X |
08 |
Número inicial de ordem |
Número do primeiro documento fiscal emitido no dia do mesmo modelo, série e subsérie |
6 |
46 |
51 |
N |
09 |
Número final de ordem |
Número do último documento fiscal emitido no dia do mesmo modelo, série e subsérie |
6 |
52 |
57 |
N |
10 |
Valor total |
Valor total do(s) documento(s) fiscal(is)/movimento diário (com 2 decimais) |
13 |
58 |
70 |
N |
11 |
Base de cálculo ICMS |
Base de cálculo do(s) documento(s) fiscal(is)/total diário (com 2 decimais) |
13 |
71 |
83 |
N |
12 |
Valor do ICMS |
Valor do montante do imposto/ total diário (com 2 decimais) |
12 |
84 |
95 |
N |
13 |
Isenta ou não tributadas |
Valor amparado por isenção ou não-incidência/total diário (com 2 decimais) |
13 |
96 |
108 |
N |
14 |
Outras |
Valor que não confira débito ou crédito de ICMS/total diário (com 2 decimais) |
13 |
109 |
121 |
N |
15 |
Alíquota |
Alíquota do ICMS ( com 2 decimais) |
4 |
122 |
125 |
N |
16 |
Branco |
Branco |
1 |
126 |
126 |
X |
REGISTRO 61R - Resumo Mensal por Item : Registro de mercadoria/produto ou serviço comercializados através de nota fiscal de venda a consumidor não emitida por ECF
N.º |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
“61” |
02 |
1 |
2 |
N |
02 |
Mestre/Analítico/Resumo |
“R” |
01 |
3 |
3 |
X |
03 |
Mês e ano de emissão |
Mês e ano de emissão dos documentos fiscais |
06 |
4 |
9 |
N |
04 |
Código do produto |
Código do produto do informante |
14 |
10 |
23 |
X |
05 |
Quantidade |
Quantidade do produto acumulada vendida no mês (com 3 decimais) |
13 |
24 |
36 |
N |
06 |
Valor bruto do produto |
Valor bruto do produto - valor acumulado da venda do produto no mês (com 2 decimais) |
16 |
37 |
52 |
N |
07 |
Base de cálculo do ICMS |
Base de cálculo do ICMS do valor acumulado no mês (com 2 decimais) |
16 |
53 |
68 |
N |
08 |
Alíquota do produto |
Alíquota do ICMS do produto |
04 |
69 |
72 |
N |
09 |
Brancos |
Preencher posições com espaços em branco |
54 |
73 |
126 |
X |
REGISTRO 70 - Nota fiscal de serviço de transporte
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"70" |
2 |
1 |
2 |
N |
02 |
CNPJ |
CNPJ do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; CNPJ do tomador do serviço, no caso de emissão do documento |
14 |
3 |
16 |
N |
03 |
Inscrição estadual |
Inscrição estadual do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; Inscrição estadual do tomador do serviço, no caso de emissão do documento |
14 |
17 |
30 |
X |
04 |
Data de emissão/ utilização |
Data de emissão para o prestador, ou data de utilização do serviço para o tomador |
8 |
31 |
38 |
N |
05 |
Unidade da Federação |
Sigla da unidade da Federação do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço, ou do tomador do serviço, no caso de emissão do documento |
2 |
39 |
40 |
X |
06 |
Modelo |
Código do modelo do documento fiscal |
2 |
41 |
42 |
N |
07 |
Série |
Série do documento |
1 |
43 |
43 |
X |
08 |
Subsérie |
Subsérie do documento |
2 |
44 |
45 |
X |
09 |
Número |
Número do documento |
6 |
46 |
51 |
N |
10 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação e Prestação - Um registro para cada CFOP do documento fiscal |
4 |
52 |
55 |
N |
11 |
Valor total do documento fiscal |
Valor total do documento fiscal (com 2 decimais) |
13 |
56 |
68 |
N |
12 |
Base de cálculo do ICMS |
Base de cálculo do ICMS (com duas decimais) |
14 |
69 |
82 |
N |
13 |
Valor do ICMS |
Montante do imposto (com duas decimais) |
14 |
83 |
96 |
N |
14 |
Isenta ou não tributada |
Valor amparado por isenção ou não incidência (com duas decimais) |
14 |
97 |
110 |
N |
15 |
Outras |
Valor que não confira débito ou crédito do ICMS (com duas decimais) |
14 |
111 |
124 |
N |
Nova redação dada ao n.° 16. pelo Dec. n.º 1.340-R, de 15.06.04, efeitos a partir de 16.06.04: |
||||||
16 |
CIF/FOB/ OUTROS |
Modalidade do frete – “1” – CIF, “2” – FOB ou “0” - OUTR0S (a opção “0” – OUTROS nos casos em que não se aplica a informação de cláusula CIF ou FOB) |
1 |
125 |
125 |
N |
Redação original, efeitos até 15.06.04 |
||||||
16 |
CIF/FOB |
Modalidade do frete – “1” – CIF ou “2” – FOB |
1 |
125 |
125 |
N |
Nova redação dada ao n.º 17. pelo Decreto n.º 1.252-R, de 16.12.03, efeitos a partir de 01.01.04: |
||||||
17 |
Situação |
Situação do documento fiscal |
1 |
126 |
126 |
X |
Redação original, efeitos até 31.12.03 |
||||||
17 |
Situação |
Situação do documento fiscal quanto ao cancelamento |
1 |
126 |
126 |
X |
REGISTRO 71 - Informações da carga transportada
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"71" |
2 |
1 |
2 |
N |
02 |
CNPJ do tomador |
CNPJ do tomador do serviço |
14 |
3 |
16 |
N |
03 |
Inscrição estadual do tomador |
Inscrição estadual do tomador do serviço |
14 |
17 |
30 |
X |
04 |
Data de emissão |
Data de emissão do conhecimento |
8 |
31 |
38 |
N |
05 |
Unidade da Federação do tomador |
Unidade da Federação do tomador do serviço |
2 |
39 |
40 |
X |
Nova redação dada ao item 06 pelo Decreto n.º 1.490-R, de 20.05.05, efeitos a partir de 01.07.05: |
||||||
06 |
Modelo |
Modelo do conhecimento |
2 |
41 |
42 |
N |
Redação original, efeitos até 30.06.05.: |
||||||
06 |
Modelo |
Modelo do conhecimento |
2 |
41 |
42 |
X |
07 |
Série |
Série do conhecimento |
1 |
43 |
43 |
X |
08 |
Subsérie |
Subsérie do conhecimento |
2 |
44 |
45 |
X |
09 |
Número |
Número do conhecimento |
6 |
46 |
51 |
N |
10 |
Unidade da Federação do remetente/ destinatário da nota fiscal |
Unidade da Federação do remetente, se o destinatário for o tomador ou unidade da Federação do destinatário, se o remetente for o tomador |
2 |
52 |
53 |
X |
11 |
CNPJ do remetente/ destinatário da nota fiscal |
CNPJ do remetente, se o destinatário for o tomador ou CNPJ do destinatário, se o remetente for o tomador |
14 |
54 |
67 |
N |
12 |
Inscrição estadual do remetente/ destinatário da nota fiscal |
Inscrição estadual do remetente, se o destinatário for o tomador ou Inscrição estadual do destinatário, se o remetente for o tomador |
14 |
68 |
81 |
X |
13 |
Data de emissão da Nota fiscal |
Data de emissão da nota fiscal que acoberta a carga transportada |
8 |
82 |
89 |
N |
14 |
Modelo da nota fiscal |
Modelo da nota fiscal que acoberta a carga transportada |
2 |
90 |
91 |
X |
15 |
Série da nota fiscal |
Série da nota fiscal que acoberta a carga transportada |
3 |
92 |
94 |
X |
16 |
Número da nota fiscal |
Número da nota fiscal que acoberta a carga transportada |
6 |
95 |
100 |
N |
17 |
Valor total da nota fiscal |
Valor total da nota fiscal que acoberta a carga transportada (com duas decimais) |
14 |
101 |
114 |
N |
18 |
Brancos |
12 |
115 |
126 |
X |
REGISTRO 74 - Registro de inventário
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
“74” |
2 |
1 |
2 |
N |
02 |
Data do inventário |
Data do inventário no formato AAAAMMDD |
8 |
3 |
10 |
N |
03 |
Código do produto |
Código do produto do informante |
14 |
11 |
24 |
X |
04 |
Quantidade |
Quantidade do produto (com 3 decimais) |
13 |
25 |
37 |
N |
05 |
Valor do produto |
Valor bruto do produto (valor unitário multiplicado por quantidade) - com 2 decimais |
13 |
38 |
50 |
N |
06 |
Código de posse das mercadorias inventariadas |
Código de posse das mercadorias Inventariadas, conforme tabela abaixo |
1 |
51 |
51 |
X |
07 |
CNPJ do possuidor/ proprietário |
CNPJ do possuidor da mercadoria de propriedade do informante, ou do proprietário da mercadoria em poder do informante |
14 |
52 |
65 |
N |
08 |
Inscrição estadual do possuidor / proprietário |
Inscrição estadual do possuidor da mercadoria de propriedade do informante, ou do proprietário da mercadoria em poder do informante |
14 |
66 |
79 |
X |
09 |
UF do possuidor/ proprietário |
Unidade da Federação do possuidor da mercadoria de propriedade do informante, ou do proprietário da mercadoria em poder do informante |
2 |
80 |
81 |
X |
10 |
Brancos |
45 |
82 |
126 |
X |
REGISTRO 75 - Código de produtos ou serviços
N.º |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
||
01 |
Tipo |
“75” |
2 |
1 |
N |
||
02 |
Data inicial |
Data inicial do período de validade das informações |
8 |
3 |
10 |
N |
|
03 |
Data final |
Data final do período de validade das informações |
8 |
11 |
18 |
N |
|
04 |
Código do produto ou serviço |
Código do produto ou serviço utilizado pelo contribuinte |
14 |
19 |
32 |
X |
|
05 |
Código NCM |
Codificação da Nomenclatura Comum do Mercosul |
8 |
33 |
40 |
X |
|
06 |
Descrição |
Descrição do produto ou serviço |
53 |
41 |
93 |
X |
|
07 |
Unidade de medida de comercialização |
Unidade de medida de comercialização do produto (un, kg, m, m3, sc, frd, kWh, etc..) |
6 |
94 |
99 |
X |
|
08 |
Alíquota do IPI |
Alíquota do IPI do produto (com 2 decimais) |
5 |
100 |
104 |
N |
|
09 |
Alíquota do ICMS |
Alíquota do ICMS aplicável a mercadoria ou serviço nas operações ou prestações internas ou naquelas que se tiverem iniciado no exterior (com 2 decimais) |
4 |
105 |
108 |
N |
|
10 |
Redução da base de cálculo do ICMS |
% de redução na base de cálculo do ICMS, nas operações internas (com 2 decimais) |
5 |
109 |
113 |
N |
|
11 |
Base de cálculo do ICMS de substituição tributária |
Base de cálculo do ICMS de substituição tributária (com 2 decimais) |
13 |
114 |
126 |
N |
|
REGISTRO 76 - Nota fiscal de serviços de comunicação e telecomunicações
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"76" |
02 |
1 |
2 |
N |
02 |
CNPJ/CPF |
CNPJ/CPF do toma-dor do serviço |
14 |
3 |
16 |
N |
03 |
Inscrição estadual |
Inscrição estadual do tomador do serviço |
14 |
17 |
30 |
X |
04 |
Modelo |
Código do modelo da nota fiscal |
2 |
31 |
32 |
N |
05 |
Série |
Série da nota fiscal |
2 |
33 |
34 |
X |
06 |
Subsérie |
Subsérie da nota fiscal |
2 |
35 |
36 |
X |
07 |
Número |
Número da nota fiscal |
10 |
37 |
46 |
N |
08 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação e Prestação |
4 |
47 |
50 |
N |
09 |
Tipo de receita |
Código da identifi-cação do tipo de receita, conforme tabela abaixo |
1 |
51 |
51 |
N |
10 |
Data de emissão/ Recebimento |
Data de emissão na saída ou de rece-bimento na entrada |
8 |
52 |
59 |
N |
11 |
Unidade da Federação |
Sigla da unidade da Federação do reme- tente nas entradas e do destinatário nas saídas |
2 |
60 |
61 |
X |
12 |
Valor Total |
Valor total da nota fiscal (com 2 decimais) |
13 |
62 |
74 |
N |
13 |
Base de cálculo do ICMS |
Base de cálculo do ICMS (com 2 decimais) |
13 |
75 |
87 |
N |
14 |
Valor do ICMS |
Montante do imposto (com 2 decimais) |
12 |
88 |
99 |
N |
15 |
Isenta ou não tributada |
Valor amparado por isenção ou não- incidência (com 2 decimais) |
12 |
100 |
111 |
N |
16 |
Outras |
Valor que não confira débito ou crédito do ICMS (com 2 decimais) |
12 |
112 |
123 |
N |
17 |
Alíquota |
Alíquota do ICMS (valor inteiro) |
2 |
124 |
125 |
N |
Nova redação dada ao n.º18 pelo Dec. n.º 1.252-R, de 16.12.03, efeitos a partir de 01.01.04 |
||||||
18 |
Situação |
Situação da nota fiscal |
1 |
126 |
126 |
X |
Redação original, efeitos até 31.12.03 |
||||||
18 |
Situação |
Situação da nota fiscal quanto ao cancelamento |
1 |
126 |
126 |
X |
REGISTRO 77 - Serviços de comunicação e telecomunicação
N.º |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"77" |
2 |
1 |
2 |
N |
02 |
CNPJ/CPF |
CNPJ/CPF do tomador do serviço |
14 |
3 |
16 |
N |
03 |
Modelo |
Código do modelo da nota fiscal |
2 |
17 |
18 |
N |
04 |
Série |
Série da nota fiscal |
2 |
19 |
20 |
X |
05 |
Subsérie |
Subsérie da nota fiscal |
2 |
21 |
22 |
X |
06 |
Número |
Número da nota fiscal |
10 |
23 |
32 |
N |
07 |
CFOP |
Código Fiscal de O-peração e Prestação |
4 |
33 |
36 |
N |
08 |
Tipo de receita |
Código da identifi-cação do tipo de re-ceita, conforme tabela abaixo |
1 |
37 |
37 |
N |
09 |
Número do item |
Número de ordem do item na nota fiscal |
3 |
38 |
40 |
N |
10 |
Código do serviço |
Código do serviço do informante |
11 |
41 |
51 |
X |
Nova redação dada ao n.º 11 pelo Dec. n.º 1.252-R, de 16.12.03, efeitos a partir de 01.01.04 |
||||||
11 |
Quantidade |
Quantidade do serviço (com 3 decimais) |
13 |
52 |
64 |
N |
Redação anterior, efeitos de 01.01.03 a 31.12.03 |
||||||
11 |
Quantidade |
Quantidade do serviço (com 3 decimais) |
13 |
51 |
64 |
N |
12 |
Valor do serviço |
Valor bruto do ser-viço (valor unitário multiplicado por quantidade) - com 2 decimais |
12 |
65 |
76 |
N |
13 |
Valor do des-conto/despe-sa acessória |
Valor do desconto concedido no item (com 2 decimais). |
12 |
77 |
88 |
N |
14 |
Base de cálculo do ICMS |
Base de cálculo do ICMS (com 2 decimais) |
12 |
89 |
100 |
N |
15 |
Alíquota do ICMS |
Alíquota utilizada no cálculo do ICMS (valor inteiro) |
2 |
101 |
102 |
N |
16 |
CNPJ/MF |
CNPJ/MF da ope-radora de destino |
14 |
103 |
116 |
N |
17 |
Código (nº terminal) |
Código que designa o usuário final na rede do informante |
10 |
117 |
126 |
N |
REGISTRO 85 - Informações de exportações
N.º |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
“85” |
02 |
01 |
02 |
X |
02 |
declaração de exportação |
N.º da declaração de exportação |
11 |
03 |
13 |
N |
03 |
Data da Declaração |
Data da declaração de exportação (AAAAMMDD) |
08 |
14 |
21 |
N |
Nova redação dada ao n.º 4. pelo Dec. n.º 1.490-R, de 20.05.05, efeitos a partir de 01.07.05: |
||||||
04 |
Natureza da Exportação |
Preencher com: “1” – Exportação direta “2” – Exportação indireta |
01 |
22 |
22 |
X |
Redação anterior, efeitos de 16.06.04 a 30.06.05 |
||||||
04 |
Averbação |
Informação quanto à averbação do Despacho de Exportação. (Preencher com “S”- SIM ou “N” – Não) |
01 |
22 |
22 |
X |
05 |
Registro de Exportação |
N.º do registro de Exportação |
12 |
23 |
34 |
N |
06 |
Data do Registro |
Data do Registro de Exportação (AAAAMMDD) |
08 |
35 |
42 |
N |
07 |
Conhecimento de embarque |
N.º do conhecimento de embarque |
16 |
43 |
58 |
X |
08 |
Data do conhecimento |
Data do conhecimento de embarque (AAAAMMDD) |
08 |
59 |
66 |
N |
09 |
Tipo do Conhecimento |
Informação do tipo de conhecimento de transporte (Preencher conforme tabela de tipo de documento de carga do SISCOMEX - anexa) |
02 |
67 |
68 |
N |
10 |
País |
Código do país de destino da mercadoria (Preencher conforme tabela do SISCOMEX) |
04 |
69 |
72 |
N |
Nova redação dada ao n.º 11. pelo Dec. n.º 1.490-R, de 20.05.05, efeitos a partir de 01.07.05: |
||||||
11 |
Reservado |
Prrencher com zeros |
08 |
73 |
80 |
N |
Redação anterior, efeitos de 16.06.04 a 30.06.05 |
||||||
11 |
Comprovante de Exportação |
Número do Comprovante de Exportação |
08 |
73 |
80 |
N |
Nova redação dada ao n.º 12. pelo Dec. n.º 1.490-R, de 20.05.05, efeitos a partir de 01.07.05: |
||||||
12 |
Data da Averbação da Declaração de Exportação |
Data da averbação da declaração de exportação (AAAAMMDD) |
08 |
81 |
88 |
N |
Redação anterior, efeitos de 16.06.04 a 30.06.05 |
||||||
12 |
Data do comprovante de exportação |
Data do comprovante de exportação (AAAAMMDD) |
08 |
81 |
88 |
N |
Nova redação dada ao n.º 13. pelo Dec. n.º 1.490-R, de 20.05.05, efeitos a partir de 01.07.05: |
||||||
13 |
Nota Fiscal de Exportação |
Número de nota fiscal de exportação emitida pelo exportador |
06 |
89 |
94 |
N |
Redação anterior, efeitos de 16.06.04 a 30.06.05 |
||||||
13 |
Nota Fiscal de Exportação |
Número de Nota Fiscal de Exportação emitida pela Comercial Exportadora ou “Trading Company” |
06 |
89 |
94 |
N |
14 |
Data da emissão |
Data da emissão da NF de exportação / revenda (AAAAMMDD) |
08 |
95 |
102 |
N |
15 |
Modelo |
Código do modelo da NF |
02 |
103 |
104 |
N |
16 |
Série |
Série da Nota Fiscal |
03 |
105 |
107 |
N |
17 |
Brancos |
Brancos |
19 |
108 |
126 |
X |
REGISTRO 86 - Informações complementares de exportações
N.º |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
“86” |
02 |
01 |
02 |
X |
02 |
Registro de Exportação |
N.º do registro de Exportação |
12 |
03 |
14 |
N |
03 |
Data do Registro |
Data do Registro de Exportação (AAAAMMDD) |
08 |
15 |
22 |
N |
04 |
CNPJ do remetente |
CNPJ do contribuinte Produtor/Industrial/Fabricante que promoveu a remessa com fim específico |
14 |
23 |
36 |
N |
05 |
Inscrição Estadual do remetente |
Inscrição Estadual do contribuinte Produtor/Industrial/ Fabricante que promoveu a remessa com fim específico |
14 |
37 |
50 |
X |
06 |
Unidade da Federação |
Unidade da Federação do Produtor/Industrial/Fabricante que promoveu remessa com fim específico |
02 |
51 |
52 |
X |
07 |
Número de Nota Fiscal |
N.º da Nota Fiscal de remessa com fim específico de exportação recebida |
06 |
53 |
58 |
N |
08 |
Data de emissão |
Data de emissão da Nota Fiscal da remessa com fim específico (AAAAMMMDD) |
08 |
59 |
66 |
N |
09 |
Modelo |
Código do modelo do documento fiscal |
02 |
67 |
68 |
N |
10 |
Série |
Série da Nota Fiscal |
03 |
69 |
71 |
N |
11 |
Código do Produto |
Código do produto adotado no registro tipo 75 quando do registro de entrada da Nota Fiscal de remessa com fim específico |
14 |
72 |
85 |
X |
12 |
Quantidade |
Quantidade, efetivamente exportada, do produto declarado na Nota Fiscal de remessa com fim específico recebida (com três decimais) |
11 |
86 |
96 |
N |
13 |
Valor unitário do produto |
Valor unitário do produto (com duas decimais) |
12 |
97 |
108 |
|
14 |
Valor do Produto |
Valor total do produto (valor unitário multiplicado pela quantidade) – com 2 decimais |
12 |
109 |
120 |
N |
15 |
Relacionamento |
Preencher conforme tabela de códigos de relacionamento entre Registro de Exportação e Nota Fiscal de remessa com fim específico – Tabela A |
01 |
121 |
121 |
N |
16 |
Brancos |
Brancos |
05 |
122 |
126 |
X |
REGISTRO 90 - Totalização do arquivo
Nº |
Denominação do campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
“90” |
2 |
1 |
2 |
N |
02 |
CNPJ |
CNPJ do informante |
14 |
3 |
16 |
N |
03 |
Inscrição estadual |
Inscrição estadual do informante |
14 |
17 |
30 |
X |
04 |
Tipo a ser totalizado |
Tipo de registro que será totalizado pelo próximo campo |
2 |
31 |
32 |
N |
05 |
Total de registros |
Total de registros do tipo informado no campo anterior |
8 |
33 |
40 |
N |
... |
...... |
............ |
..... |
..... |
...... |
... |
Total geral |
Total de registros existentes no arquivo, incluindo os tipos 10 e 90 |
8 |
N |
|||
Número de registros tipo 90 |
1 |
126 |
126 |
N |
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